Programma 5 | Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 9.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op gesaldeerde begrotingsmutaties per taakveld vanaf € 50.000,- voor- / nadelig.

TV52 Sportaccommodaties (€ 191.000,- voordelig)

• Binnen de Programmabegroting 2026-2029 zijn alle uitgaven t.b.v. Sportpark de Horst verschoven naar het jaar 2029. Voor het jaar 2025 stonden er nog uitgaven en dekking vanuit de reserve geraamd. Dit wordt nu afgeraamd in lijn met de Programmabegroting 2026-2029. Dit resulteert in een voordelig effect van € 267.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Sportpark de Horst. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 5.2. Sportaccommodaties. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.
• De raming voor lokale heffingen, zoals WOZ en waterschapslasten, op sportaccommodaties is in deze begrotingswijziging geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen en de actuele verdeling van kosten. Door een structurele stijging van deze lasten is het budget nu bijgesteld om beter aan te sluiten bij de verwachte jaarlijkse kosten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 39.000,-.
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 37.000,- nadelig.

TV57 Openb. groen en (openlucht) recreatie (€ 58.000,- voordelig)
Een subsidiebedrag van € 55.000,- is vrijgevallen na de opheffing van de Groene Schuur. De dekking hiervan is afkomstig uit de Algemene reserve. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 0.10 Mutaties reserves. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect. 

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 3.000,- voordelig. 

Er zijn geen significante afwijkingen.

Er zijn geen bijstellingen.