Programma 7 | Duurzaam en gezond Zeewolde

(x €1.000)

Uitgaven

€ 325

15%

Inkomsten

€ -282

Saldo

€ 43

Programma 7 | Duurzaam en gezond Zeewolde

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
Lasten	9.870	10.195	325
Baten	-7.070	-7.363	-293
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves	2.800	2.831	32
Stortingen	193	193	0
Onttrekkingen	-690	-679	11
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves	-498	-487	11
Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde	2.302	2.345	43

Taakvelden programma 7

Het saldo kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden:

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
TV71	TV71 Volksgezondheid	1.553	1.632	79
TV72	TV72 Riolering	-41	-60	-19
TV73	TV73 Afval	-407	-387	19
TV74	TV74 Milieubeheer	1.678	1.639	-39
TV75	TV75 Begraafplaatsen en crematoria	16	7	-9
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		2.800	2.831	32
TV74	TV74 Milieubeheer	-675	-675	0
TV75	TV75 Begraafplaatsen en crematoria	177	188	11
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		-498	-487	11
Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde		2.302	2.345	43

Financiële analyse

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 43.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op gesaldeerde begrotingsmutaties per taakveld vanaf € 50.000,- voor- / nadelig.

TV71 Volksgezondheid (€ 79.000,- nadelig)

De subsidiebijdrage voor thuisbegeleiding en maatwerk bij de jeugdgezondheid is bijgesteld voor een goede aansluiting met de nota Sociaal Domein. Activiteiten die hieruit worden betaald zijn aanvullend op de huidige uniforme taken van de subsidie en richten zich op het versterken van het eigen netwerk en het tijdig signaleren en hulp bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Dit resulteert in een nadelig effect van € 52.000,-;
De gemeentelijke bijdrage, op basis van inwoner aantal, voor de dekking van de exploitatie van de GGD is bijgesteld. Deze bijstelling was nodig door de doorberekende CAO aanpassingen en de inzet op enkele projecten binnen de GGD die versterking en verbetering van de bedrijfsvoering ten doel hebben. Dit resulteert in een nadelig effect van € 37.000,-;
Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 10.000,- voordelig.

Aangezien er geen gesaldeerde begrotingsmutaties per reserve zijn, die het bedrag van € 50.000,- overschrijden, hoeft hier geen toelichting te worden gegeven.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		2025	2026	2027	2028	2029
Toevoegingen reserves
RES0011	BR Kapitaallasten	15	0	0	0	0
RES0047	BR CDOKE	0	816	0	0	0
Subtotaal toevoegingen reserves		15	816	0	0	0
Onttrekkingen reserves
RES0011	BR Kapitaallasten	-4	0	0	0	0
RES0047	BR CDOKE	0	-467	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen reserves		-4	-467	0	0	0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		11	349	0	0	0
Bedragen x € 1.000,-
-/- = voordeel

Meerjarig

De decentralisatie uitkering CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) vervangt de specifieke uitkering (SPUK) CDOKE per 1 januari 2026. Binnen de Algemene uitkering ontvangt Zeewolde in 2026 € 816.000,-. Binnen de begroting was er een SPUK bijdrage geraamd. Voor het jaar 2026 is deze bijdrage afgeraamd. Bij de 3^ekwartaalrapportage wordt de gemeenteraad voorgesteld om een bestemmingsreserve CDOKE in te stellen. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

Kredieten

Er zijn geen bijstellingen.