Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar

(x €1.000)
Uitgaven
€ 7.793
5%
Inkomsten
€ -1.405
1%
Saldo
€ 6.388

Algemeen

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Algemeen

Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten, pleinen, waterwegen en watergangen. Onder dit programma valt ook de zorg voor parkeren en de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Hoofddoelstelling

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Hoofddoelstelling

Samen met de inwoners zorgen we voor een woon- en leefomgeving die schoon, heel en bereikbaar is. We werken aan verbeteringen van de bereikbaarheid van Zeewolde zowel met openbaar vervoer als vervoer over de weg.

Vastgestelde beleidskaders

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Vastgestelde beleidskaders

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

Kader Looptijd Vastgesteld Actualisatie
Beheerplan Wegen 2025 t/m 2029 2025 2029
Beheerplan Kunstwerken 2021 t/m 2025 2020 2026
Beheerplan Groen binnen bebouwde kom 2023 t/m 2027 2023 2027
Beheerplan Groen beplanting, bermen en sloten buitengebied 2020 t/m 2024 2020 2026
Groenbeleidsplan buitengebied Zeewolde Onbepaald 2018 Naar behoefte
Beheerplan Openbare verlichting 2023 t/m 2027 2023 2027
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2021 t/m 2030 2021 2030
Gladheidsbestrijdingsplan Onbepaald 2015 Naar behoefte
Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte Onbepaald 2012 Naar behoefte
 

Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

18.    Verbeteren OV-bereikbaarheid Zeewolde.
19.    Oplossen infrastructurele knelpunt Nijkerk/A28.
20.    Duurzaam beheer van ‘groen’ en ‘grijs’. 
21.    Bepalen voorzieningenniveau Aanloophaven.
22.    Beleidskader planmatige aanpak onderhoud en beheer. 

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Wat wilden we bereiken?

  • Omschrijving

    Deelnemen aan provinciale overleggen over openbaar vervoer om de belangen van Zeewolde te behartigen en te borgen.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Meerdere malen per jaar aanschuiven bij de provincie in een regionaal OV overleg waarbij ook vervoerder EBS aanschuift.

  • Omschrijving

    Deelnemen aan provinciale overleggen en continue lobbyen om samen met andere stakeholders de doorstroming te verbeteren. 

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Blijven aanschuiven bij provinciale overleggen om de infrastructurele knelpunten te bespreken.

20.1 | Verduurzamen openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Wat wilden we bereiken? - 20.1 | Verduurzamen openbare ruimte

We realiseren een duurzame openbare ruimte. We hebben een goed functionerend beleidskader voor beheer.

  • Omschrijving

    Planmatige aanpak van het onderhoud in buurten, ter voorbereiding. We gaan de wijken in om met bewoners te praten over.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    De uitvoering van het Integraal onderhoud in de Waterbuurt is afgerond. De uitvoering van de rioolvervanging en het integraal onderhoud in Edelstenenbuurt is in volle gang, maar nadert het einde (oplevering verwacht einde 1e kwartaal 2026). Het onderhoud aan de Botenbuurt start volgens planning begin 2e kwartaal 2026.

  • Omschrijving

    We maken bewuste keuzes aan de voorkant bij de aanleg, beheer en onderhoud van ons areaal.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Meedenken met plannen en ontwerpen van de openbare ruimte.

    Dit is een continu proces waarbij we inderdaad continu proberen na te denken over zaken als vergroenen, biodiversiteit, wateroverlast en hitte. Aan de voorkant, maar ook zeker bij het groenbeheer. Concrete voorbeelding van vergroening (en indirect dus beperken van wateroverlast, biodiversiteit en hitte) zijn te zien in onze renovaties. Duidelijk te zien in de Parel en de Ravelijn. Daarnaast kijken we continu naar de materialen die we gebruiken, bijvoorbeeld d.m.v. hergebruik of het gebruik van grasbetontegels bij het parkeren. Maar natuurlijk ook bij de keuze in beplanting die we maken. 

  • Omschrijving

    Wijkonderhoud klimaatbestendig uitvoeren en inwoners hierbij betrekken. 

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    In de ontwerpfase van wijkrenovaties hebben we klimaatadaptatie meegenomen, wat op diverse vlakken te zien is. In de Edelstenenbuurt zijn bewoners op diverse manieren meegenomen. In een bewonerstraject met IVN zijn diverse zaken georganiseerd, waaronder 'groene klusochtenden'. Bovendien hebben we een traject met basisscholen de Toermalijn en het Mozaïek gehouden, waarbij leerlingen d.m.v. klimaatlessen, een 'Belevingstocht' en op creatieve wijze over klimaatadapatie hebben geleerd.

21.1 | Voorzieningen realiseren Aanloophaven

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Wat wilden we bereiken? - 21.1 | Voorzieningen realiseren Aanloophaven

Enkele (ontbrekende) voorzieningen (zoals elektra, water, afvalinzameling, sanitair en wifi) voor de Aanloophaven zijn bepaald en op niveau gerealiseerd. Dit is daarmee de finale afronding van deze haven.

  • Omschrijving

    We onderzoeken samen met bewoners, ondernemers en bezoekers/recreanten welke laatste stappen gezet moeten worden op het gebied van de voorzieningen in de Aanloophaven. 

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    De storingsgevoelige elektrapunten zijn reeds vervangen door een nieuw digitaal (en bij watersporters veelvuldig bekend) systeem. De tijdelijke sanitairunits zijn omgebouwd zodat ze representatief blijven zolang de definitieve oplossing nog niet gerealiseerd is in de voormalig brandweerkazerne. Er zijn extra bolders geplaatst waardoor de passant makkelijker kan aanleggen. De website is geactualiseerd en er wordt bekeken of er een vrije-lig-zone gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen recreanten even kort van boord zonder plekken bezet te houden van potentiele overnachters.

    Bij de beoogde realisatie van het definitieve sanitair wordt er geschakeld met toegangspassen voor de entree en daarmee ook voor het lozen van afval. Dit kan met een 'digitale havenmeester'. Hierop meldt de passant zich aan en na betalen wordt er toegang verkregen voor alle faciliteiten. Dit zal de fysieke havenmeester niet onnodig maken. 

    Het eindbeeld is oa inpandige sanitair in de voormalig brandweerkazerne. Momenteel is dit onderdeel opgenomen in de planvorming van de verbouwing van het gemeentehuis. Deze kwaliteitsimpuls zal gecombineerd kunnen worden met een centrale ondergrondse aanlevering van het passantenafval.

22.1 | Efficiënt beheren

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Wat wilden we bereiken? - 22.1 | Efficiënt beheren

Efficiënt en doelgericht beheer, de juiste techniek op de juiste plaats in combinatie met planmatig en doeltreffend onderhoud.

  • Omschrijving

    Daar waar mogelijk testen en toepassen van nieuwe innovatieve oplossingen. Leren van anderen.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    In KAF-verband (Klimaat Adaptatie Flevoland) zijn de afgelopen collegeperiode op verschillende manieren kennisuitwisselingsmomenten georganiseerd. Zo zijn er workshops en congressen georganiseerd, maar zijn we ook bij gemeente Almere op bezoek gegaan om te leren van hun ervaringen met waterdoorlatende verharding, iets wat wij nu weer in een recente wijkrenovatie in de Edelstenenbuurt hebben toegepast.

  • Omschrijving

    Bij het vanuit de provincie te starten Gebiedsproces Bodemdaling zal de wegenproblematiek ingebracht worden.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    We hebben ons aangesloten bij de landelijke projectgroep "slappe bodem", om samen kennis en kunde te delen over maatregelen tegen bodemdaling.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Verbonden partijen

Er maken geen verbonden partijen onderdeel uit van dit programma.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Beleidsindicatoren

Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren van toepassing bij dit programma.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Wat heeft het gekost?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijzigingen
Realisatie 2025
Resultaat 2025
Lasten
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
5.990
7.181
7.098
5.257
-1.841
TV22
TV22 Parkeren
89
91
63
91
28
TV23
TV23 Recreatieve havens
36
50
50
43
-7
TV25
TV25 Openbaar vervoer
27
26
26
27
1
Totaal Lasten
6.141
7.348
7.236
5.417
-1.819
Baten
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
-535
-370
-350
-644
-294
TV22
TV22 Parkeren
0
0
0
0
0
TV23
TV23 Recreatieve havens
-10
-12
-12
-16
-4
TV25
TV25 Openbaar vervoer
-57
-57
-57
-33
24
Totaal Baten
-602
-439
-419
-693
-274
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves
5.539
6.909
6.817
4.724
-2.093
Stortingen
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
2.585
2.327
2.400
2.376
-24
Totaal Stortingen
2.585
2.327
2.400
2.376
-24
Onttrekkingen
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
-1.184
-2.424
-2.359
-712
1.647
Totaal Onttrekkingen
-1.184
-2.424
-2.359
-712
1.647
Saldo van werkelijke stortingen en onttrekkingen aan reserves
1.401
-98
41
1.664
1.623

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Financiële analyse Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025 na wijzigingen
Realisatie 2025
Resultaat 2025
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
6.747
4.613
-2.135
TV22
TV22 Parkeren
63
90
27
TV23
TV23 Recreatieve havens
38
28
-10
TV25
TV25 Openbaar vervoer
-31
-6
25
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves
6.817
4.724
-2.093
TV21
TV21 Verkeer en vervoer
41
1.664
1.623
Saldo van werkelijke stortingen en onttrekkingen aan reserves
41
1.664
1.623

Toelichting op de financiële analyse

Terug naar navigatie - Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 470.000,-  ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de realisatie 2025 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2025 na wijziging.

TV21 Verkeer en vervoer (€ 2.135.000,- voordelig)
Het saldo van dit taakveld bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De uitvoering van de werkzaamheden voor het integraal onderhoud van de Botenbuurt stond geraamd in 2025, maar door het naar voren halen van het integraal onderhoud van de Edelstenenbuurt zijn deze werkzaamheden naar achter verschoven. Van het beschikbaar gestelde budget wordt voorgesteld om het bedrag van € 1.647.000,- over te hevelen naar 2026. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
  • In 2025 zijn er diverse verkeerskundige maatregelen uitgevoerd waarvoor subsidies ontvangen zijn vanuit de bijbehorende specifieke uitkering. Dit resulteert in een voordelig effect van € 335.000,-;
  • Op openbare verlichting is er per saldo een voordelig resultaat van € 163.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere energielasten dan van te voren geraamd was. Er zal onderzocht worden of dat voor 2026 ook het geval zal zijn, indien nodig zal de begroting daarop aangepast worden;
  • Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 10.000,- nadelig. 

Programma 2 Mutatie reserves (€ 1.623.000,- nadelig)

BR Integraal Wijkbeheer (€ 1.645.000,- nadelig)
De uitvoering van de werkzaamheden voor het integraal onderhoud van de Botenbuurt stond geraamd in 2025, maar door het naar voren halen van het integraal onderhoud van de Edelstenenbuurt zijn deze werkzaamheden naar achter verschoven. Van het beschikbaar gestelde budget wordt voorgesteld om het bedrag van € 1.645.000,- over te hevelen naar 2026. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

Daarnaast zijn er nog overige verschillen op de mutatie reserves op dit programma van € 22.000,- voordelig.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Begroting 2025
Realisatie 2025
Verschil
Toevoegingen reserves
BR Integraal Wijkbeheer
325
325
0
BR Verlichting
177
177
0
BR Veer
47
23
-24
BR Vervanging wegen
1.416
1.416
0
BR Vervanging kunstwerken
435
435
0
Subtotaal toevoegingen reserves
2.400
2.376
-24
Onttrekkingen reserves
BR Integraal Wijkbeheer
-1.791
-146
1.645
BR Verlichting
-170
-168
2
BR Kapitaallasten
-117
-117
0
BR Vervanging wegen
-281
-281
0
Subtotaal onttrekkingen reserves
-2.359
-712
1.647
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
41
1.664
1.623