Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld

Geraamde lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld - Geraamde lasten en baten
Begroting 2027
Hoofdtaakveld (bedragen x €1.000,-)
Groep naam
B / L
Jaarschijf 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
0 - Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Lasten
-2.238
-2.266
-2.217
-2.328
0.2 Burgerzaken
Lasten
-1.218
-1.195
-1.109
-1.082
Baten
526
479
318
266
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Lasten
-379
-375
-375
-373
Baten
413
413
347
347
0.4 Overhead
Lasten
-15.474
-15.210
-15.676
-15.559
Baten
89
89
89
89
0.5 Treasury
Lasten
-8
0
0
-8
Baten
1.026
599
474
449
0.61 OZB woningen
Lasten
-293
-293
-293
-294
Baten
6.689
6.847
6.858
6.867
0.62 OZB niet-woningen
Baten
6.174
6.186
6.198
6.210
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten
50.555
48.755
48.778
49.972
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
-2.413
-2.975
-3.093
-4.445
Baten
252
897
1.294
1.699
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
-643
-2.588
-66
-419
0.10 Mutaties reserves
Lasten
-9.161
-7.354
-7.603
-3.883
Baten
11.464
10.441
8.650
5.302
0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal
45.363
42.449
42.573
42.810
1 - Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
-2.452
-2.452
-2.452
-2.452
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
-1.099
-1.049
-1.049
-1.049
Baten
30
30
30
30
1 - Veiligheid - Totaal
-3.521
-3.471
-3.471
-3.471
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
-5.882
-6.060
-6.241
-6.446
Baten
797
814
824
851
2.2 Parkeren
Lasten
-73
-73
-73
-73
2.3 Recreatieve havens
Lasten
-52
-43
-43
-43
Baten
12
12
12
12
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
-28
-27
-27
-27
Baten
45
45
45
45
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal
-5.181
-5.332
-5.503
-5.681
3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten
-137
-137
-177
-137
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
-890
-1.462
-2.178
-1.075
Baten
890
1.462
2.178
1.075
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Lasten
-178
-28
-28
-28
Baten
68
18
18
18
3.4 Economische promotie
Lasten
-439
-572
-573
-574
Baten
4.868
5.018
5.018
5.018
3 - Economie - Totaal
4.182
4.299
4.259
4.298
4 - Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
-730
-730
-730
-730
Baten
133
133
133
133
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
-1.032
-1.032
-1.032
-1.032
Baten
100
100
100
100
4 - Onderwijs - Totaal
-1.529
-1.529
-1.529
-1.530
5 - Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
-386
-386
-387
-388
Baten
136
136
136
136
5.2 Sportaccommodaties
Lasten
-2.981
-2.588
-2.589
-2.589
Baten
798
878
878
878
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Lasten
-385
-386
-387
-378
5.4 Musea
Lasten
-121
-121
-121
-121
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
-23
-23
-23
-23
5.6 Media
Lasten
-751
-736
-736
-736
5.7 Openbaar groen en recreatie
Lasten
-3.176
-3.156
-3.205
-3.268
Baten
24
24
24
24
5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal
-6.865
-6.358
-6.409
-6.465
6 - Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Lasten
-3.738
-4.015
-3.950
-3.951
Baten
1.018
1.018
562
562
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.
Lasten
-1.608
-1.608
-1.608
-1.608
6.3 Inkomensregelingen
Lasten
-7.800
-7.800
-7.808
-7.808
Baten
5.832
5.832
5.832
5.832
6.4 WSW en beschut werk
Lasten
-490
-480
-470
-480
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
-1.109
-1.109
-1.098
-1.086
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Lasten
-780
-780
-780
-780
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten
-4.293
-4.293
-4.293
-4.293
Baten
75
198
198
198
6.75 Jeugdhulp ambulant
Lasten
-8.796
-8.796
-8.796
-8.796
6.76 Jeugdhulp met verblijf
Lasten
-3.306
-3.306
-3.306
-3.306
6.79 PGB
Lasten
-344
-344
-344
-344
6.81 Beschermd Wonen en Maatsch. opvang
Lasten
-790
-790
-790
-790
Baten
848
848
848
848
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-
Lasten
-1.077
-1.077
-1.077
-1.077
6.9 Coördinatie en beleid
Lasten
-1.336
-828
-801
-801
6 - Sociaal domein - Totaal
-27.694
-27.330
-27.681
-27.680
7 - Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Lasten
-1.977
-2.027
-2.101
-1.872
Baten
235
280
345
81
7.2 Riolering
Lasten
-1.747
-1.805
-1.860
-1.924
Baten
2.077
2.137
2.193
2.260
7.3 Afval
Lasten
-3.918
-3.926
-3.931
-3.917
Baten
4.742
4.752
4.759
4.775
7.4 Milieubeheer
Lasten
-3.584
-2.551
-2.568
-2.608
Baten
678
1.146
1.153
1.153
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
-146
-146
-146
-146
Baten
146
146
146
146
7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal
-3.494
-1.993
-2.010
-2.053
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten
-1.151
-651
-651
-651
Baten
369
369
369
369
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Lasten
-2.324
-4.227
-3.849
-5.247
Baten
2.316
4.218
3.849
5.247
8.3 Wonen en bouwen
Lasten
-927
-924
-923
-916
Baten
834
984
984
984
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal
-882
-230
-221
-213
Geheel - Totaal
381
505
8
15