Programma 7 | Duurzaam en gezond Zeewolde

Het programma omvat de middelen voor het in beweging krijgen van de lokale samenleving op het gebied van duurzaamheid en energie en het bevorderen van de algemene, lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Zeewolde. 

We streven naar kansengelijkheid en een inclusieve samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van inwoners. Op gezondheidsachterstanden hebben we als gemeente niet altijd invloed, wel streven we na, voor de inwoners die het treft, inclusie in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. We vinden het erg belangrijk om goed te zorgen voor onze leefomgeving voor nu en alle generaties na ons, en willen vol ambitie toewerken naar een klimaat neutrale samenleving. De weg daar naar toe moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

*Deze onderwerpen worden in 2026 geactualiseerd met een beoogde vaststelling in 2026. Op het moment van opmaken van deze begroting zijn deze onderwerpen echter nog niet vastgesteld.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 142.000,- ten opzichte van de begroting 2026 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2027 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2026 na wijziging.

TV71 Volksgezondheid (€ 106.000,- nadelig)
De gestegen kosten worden veroorzaakt door de indexatie van de kosten en de doorwerking van het nieuwe verdeelmodel bij de GGD. Voor de gemeente Zeewolde resulteert dit in een nadelig effect van € 99.000,-. Daarnaast komen er op dit taakveld nog overige verschillen voor van € 7.000,- nadelig.

TV72 Riolering (€ 105.000,- voordelig)

• De kosten voor riolering worden gedekt door de rioolheffing en zijn in principe 100% kostendekkend, wat betekent dat kosten en opbrengsten gelijk aan elkaar zijn. De kosten voor riolering zijn gestegen. Daarnaast mogen er bepaalde kosten worden toegerekend aan het riooltarief, die niet op dit taakveld verantwoord worden (bijvoorbeeld overhead, btw en kwijtscheldingen). Dit resulteert in een voordelig effect van € 459.000,-;
• Bij het ombuigingstraject is besloten om vanaf 2027 50% van de straatreinigingskosten toe te rekenen aan de rioolheffing, net zoals dat bij de afvalstoffenheffing gebeurd. Dit resulteert in een nadelig effect van € 339.000,-;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 15.000,- nadelig.

TV73 Afval (€ 465.000,- voordelig)

• De kosten van afvalinzameling worden gedekt door de afvalstoffenheffing en zijn in principe 100% kostendekkend, wat betekent dat kosten en opbrengsten gelijk aan elkaar zijn. De kosten voor afvalinzameling zijn gestegen. Daarnaast mogen er bepaalde kosten worden toegerekend aan het afvaltarief, die niet op dit taakveld verantwoord worden (bijvoorbeeld overhead, btw en kwijtscheldingen). Dit resulteert in een voordelig effect van € 500.000,-;
• De 50% doorbelasting van de straatreinigingskosten door een nieuwe aanbesteding is hoger uitgevallen, dit resulteert in een nadelig effect van € 39.000,-;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 4.000,- voordelig.

TV74 Milieubeheer (€ 74.000,- voordelig)

• In 2027 loopt het huidige werkplan van klimaatadaptatie af. Hierdoor wordt in de begroting een groot deel van de bestemmingsreserve Klimaatadaptatie vrijgegeven. Dit resulteert in een nadelig effect van € 268.000,-. In de tussentijd zal er een nieuw werkplan voor klimaatadaptatie voorgesteld worden aan de gemeenteraad inclusief een nieuwe raming voor de uitgaven voor de komende jaren. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 7.4 Milieubeheer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
• In 2026 was incidenteel een budget beschikbaar voor subsidies binnen het Duurzaamheidskompas 2030 (toegevoegd via de jaarstukken 2025). Dit budget vervalt voor 2027. Dit resulteert in een voordelig effect van € 250.000,-. De dekking hiervan was afkomstig uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidskompas 2030. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 7.4 Milieubeheer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
• Voor het onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling is jaarlijks € 43.000,- beschikbaar gesteld. In 2026 waren de budgetten voor 2025 en 2026 samengevoegd waardoor er een totaalbudget van € 86.000,- geraamd stond. In 2027 staat de reguliere raming weer in de begroting. Dit resulteert in een voordelig effect van € 43.000,-;
• Voor de uitvoering van het beleidsplan 'Op weg naar een circulair Zeewolde' is, conform het uitvoeringsprogramma, in 2026 een hoger bedrag geraamd voor inhuur dan in 2027. Dit resulteert in een voordelig effect van € 33.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidskompas 2030. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 7.4 Milieubeheer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 16.000,- voordelig.

TV75 Begraafplaatsen en crematoria (€ 127.000,- voordelig)

• Het onderhoudsbudget van 2026 was eenmalig opgehoogd voor het realiseren van een verbeterde toegankelijkheid en uitstraling van de begraafplaats. Dit bedrag staat in 2027 niet meer geraamd en resulteert in een voordelig effect van € 115.000,-;
• De baten van de leges van begraafplaatsrechten lopen al een aantal jaren op, waardoor de opbrengsten bijgeraamd worden. Dit resulteert in een voordelig effect van € 36.000,-. De totale kosten van de begraafplaats worden gedekt door deze leges en is daarmee 100% kostendekkend, wat betekend dat kosten en opbrengsten gelijk aan elkaar zijn;
• Het reguliere onderhoudsbudget is structureel verhoogd, dit resulteert in een nadelig effect van € 15.000,-;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 9.000,- nadelig.