Programma 5 | Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde

Het programma omvat de beschikbaarheid van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, recreatie, evenementen en toerisme. Ook de instandhouding van de kwaliteit van het openbaar groen en onze natuur valt onder dit programma.

We hebben een visie op het gebied van sport, kunst, evenementen en cultuur in Zeewolde. We zorgen ervoor dat de voornemens in uitvoeringsprogramma’s gerealiseerd kunnen worden. We richten ons primair op het ondersteunen van sport cultuur en evenementenorganisaties plus het stimuleren van toeristische en recreatieve bedrijvigheid en voorzieningen.  

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

*Deze onderwerpen worden in 2026 geactualiseerd met een beoogde vaststelling in 2026. Op het moment van opmaken van deze begroting zijn deze onderwerpen echter nog niet vastgesteld.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 24.000,- ten opzichte van de begroting 2026 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2027 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2026 na wijziging.

TV52 Sportaccommodaties (€ 188.000,- nadelig)

• Voor de Businesscase Sportpark de Horst is in 2027 € 393.000,- beschikbaar, tegenover € 138.000,- in 2026. Dit resulteert in een nadelig effect van € 255.000,-. Dit budget is bestemd voor het vervangen van enkele functies op het sportpark, waarvoor eind 2025 het onderzoekstraject Toekomstplan Sportpark de Horst is gestart. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Sportpark de Horst. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
• In 2026 was incidenteel budget beschikbaar voor inhuur voor onderzoek en advies ten behoeve van het onderzoekstraject Toekomstplan Sportpark de Horst. Dit budget vervalt voor 2027. Dit resulteert in een voordelig effect van € 61.000,-;
• Een nadeel van € 54.000,- wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van interne apparaatslasten. In 2027 worden er, in vergelijking met 2026, meer uren aan dit taakveld besteed. Per saldo heeft dit een neutraal effect op de begroting door de koppeling met taakveld 0.4 Overhead;
• Het budget voor inhuur bij Zwembad/Sporthal het Baken is lager doordat het budget voor de tijdelijke uitbreiding van de receptioniste bij het Baken vervalt. Dit resulteert in een voordelig effect van € 50.000,-;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 10.000,- voordelig.

TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpar (€ 64.000,- voordelig)

• Voor de cultuurmakelaar was in 2026 incidenteel budget extra beschikbaar (overgeheveld vanuit boekjaar 2025). Dit resulteert in een voordelig effect van € 55.000,-;
• Voor het bevorderen van beeldende en podiumkunst was in 2026 incidenteel budget beschikbaar voor inhuur voor onderzoek en advies. Dit resulteert in een voordelig effect van € 30.000,-;
• Een nadeel van € 28.000,- wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van interne apparaatslasten. In 2027 worden er, in vergelijking met 2026, meer uren aan dit taakveld besteed. Per saldo heeft dit een neutraal effect op de begroting door de koppeling met taakveld 0.4 Overhead;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 7.000,- voordelig.

TV56 Media (€ 80.000,- voordelig)
In 2026 was incidenteel € 100.000,- extra budget beschikbaar voor de bibliotheek. Dit vervalt voor 2027. Daar staat een verhoging van het structurele subsidiebudget van € 13.000,- tegenover. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 87.000,-.

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 7.000,- nadelig.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 97.000,- voordelig)

• In 2026 staat het incidentele budget van het Lanterstrand geraamd. De planning is dat de werkzaamheden in 2026 afgerond gaan worden. Omdat deze kosten in 2027 niet meer geraamd staan resulteert dit in een voordelig effect van € 437.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de Algemene reserve. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
• Binnen openbaar groen staan er vanaf 2027 afschrijvingslasten geraamd voor het G-Gebied. Aangezien deze werkzaamheden nu on hold staan is de kans klein dat die gerealiseerd zullen gaan worden. De begroting zal pas aangepast worden wanneer er een definitief besluit m.b.t. het G-Gebied genomen is. Dit resulteert in een nadelig effect van € 147.000,-. Daarnaast is de aanbesteding van de werkzaamheden van groen hoger uitgevallen dan begroot (zie hiervoor ook de Kadernota 2027-2030). Dit resulteert in een nadelig effect van € 110.000,-;
• Een nadeel van € 73.000,- wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van interne apparaatslasten. In 2027 worden er, in vergelijking met 2026, meer uren aan dit taakveld besteed. Per saldo heeft dit een neutraal effect op de begroting door de koppeling met taakveld 0.4 Overhead;
• Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 10.000,- nadelig.

Overige taakvelden programma 5
Op dit programma komen er nog overige verschillen voor van € 11.000,- nadelig.