Programma 6 | Zeewolde zorgzaam en solidair

Binnen dit programma zetten wij de middelen in voor een toegankelijke en doelmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en bestaanszekerheid in Zeewolde. Wij verbinden preventieve, algemene voorzieningen met maatwerkzorg, zodat jongeren, volwassenen en ouderen de ondersteuning krijgen die nodig is om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wij streven naar een inclusief Zeewolde met gelijke kansen voor iedereen. Omdat mee kunnen doen niet voor iedere inwoner vanzelfsprekend is, bieden we gerichte maatschappelijke ondersteuning, passende zorg en een stevig fundament voor bestaanszekerheid. Samen met onze maatschappelijke partners zorgen wij voor een netwerk van algemene- en maatwerkvoorzieningen voor jong en oud.

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

*Deze onderwerpen worden in 2026 geactualiseerd met een beoogde vaststelling in 2026. Op het moment van opmaken van deze begroting zijn deze onderwerpen echter nog niet vastgesteld.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

De taakvelden kunnen worden toegerekend aan de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein. De toerekening is als volgt.

De uitsplitsing per wet in de onderstaande tabel is opgebouwd uit een clustering van de bovenstaande tabel.

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 884.000,- ten opzichte van de begroting 2026 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2027 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2026 na wijziging.

Voor een vergelijking tussen de verschillende begrotingsjaren is gekozen de verschillen per wet toe te lichten.

WMO (€ 446.000,- nadelig)

• De stijging van de WMO-kosten in 2027 wordt gedreven door zowel een autonome prijsindexatie als een demografische volumegroei. De prijsindexatie bedraagt 3,5%, wat neerkomt op een verwachte stijging van circa € 260.000,-;
• De verwachte demografische ontwikkeling binnen de gemeente Zeewolde leidt tot een volumegroei van 5,3%, hetgeen een financiële impact heeft van circa € 280.000,-. Voor het objectief bepalen van deze volumegroei is gebruikgemaakt van het VNG-voorspelmodel;
• Voor het bepalen van de volumegroei bij de WMO-maatwerkvoorzieningen is dit VNG-voorspelmodel gehanteerd. Voor de WMO-hulpmiddelen is de raming daarentegen gebaseerd op historische realisatiecijfers, waarbij het gemiddelde van de daadwerkelijke uitgaven over de afgelopen jaren als financieel uitgangspunt dient;
• De kosten voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang binnen de pijler Beschermd Wonen zijn integraal begroot. De bijbehorende regiobijdrage is hierbij gecorrigeerd en in overeenstemming gebracht met het niveau van de ontvangsten in 2026;
• Op deze wet komen nog overige verschillen voor van € 94.000,- voordelig.

Jeugd (€ 401.000,- nadelig)

• De ontwikkeling van de kosten voor Jeugdhulp in 2027 wordt primair gedreven door de verwachte prijsontwikkeling, gecombineerd met een volume-aanpassing ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemiddelde prijsindexatie voor 2027 bedraagt 4,26%, wat resulteert in een verwachte stijging van circa € 541.000,-;
• Daartegenover staat een daling van het volume ten opzichte van de begroting in 2026, hetgeen een neerwaarts effect op de kosten heeft van circa € 140.000,-;
• Voor het bepalen van de verwachte kosten voor 2027 zijn de cijfers uit 2026 als financieel uitgangspunt genomen. Dit betekent dat er in de begroting geen rekening is gehouden met een eventuele autonome volumegroei voor 2027.;
• Er heeft binnen de totale begroting voor Jeugd een herverdeling van de beschikbare middelen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een financiële verschuiving tussen de verschillende taakvelden binnen het jeugddomein, zodat de budgetten beter aansluiten bij de actuele verdeling van de inzet en kosten.

Participatie (€ 786.000,- nadelig)

• De gestegen kosten voor de Participatiewet in 2027 worden gedreven door zowel een autonome prijsstijging als een volumegroei ten opzichte van de begroting voor 2026. De gemiddelde prijsindexatie bedraagt 4%, wat neerkomt op een verwachte stijging van circa € 120.000,-;
• Er is sprake van een verwachte volumegroei van 2%, hetgeen een financiële impact heeft van circa € 50.000.,- Binnen de ramingen wordt onderscheid gemaakt in het type sturing: de autonome prijsstijging valt onder de niet-beïnvloedbare indicatoren, terwijl de lichte stijging van het volume wordt geclassificeerd als een beïnvloedbare indicator;
• Binnen de Participatiewet is er sprake van een toename in de uitvoeringskosten voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de schuldhulpverlening. Voor deze specifieke onderdelen is een stijging van de kosten van € 145.000,- in de begroting opgenomen;
• Binnen het taakveld heeft een herrubricering van de kosten plaatsgevonden. Deze administratieve verschuiving zorgt voor een transparantere weergave van de lasten en leidt per saldo tot een financieel voordeel bij de post overige kosten, dit heeft een nadelig effect van € 471.000,-.

Overig (€ 850.000,- voordelig)

• Binnen de begroting is een voordeel zichtbaar, dat primair wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van de verwachte kosten voor de Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Deze verwachte daling in de PGB-uitgaven resulteert in een financieel voordeel van circa € 275.000,-;
• Er heeft een herrubricering plaatsgevonden wat heeft geleid tot een financiële verschuiving tussen diverse taakvelden. Deze administratieve correcties zijn in de begroting doorgevoerd om budgetten zuiverder te kunnen verantwoorden. Deze verschuiving is een budgetneutrale aanpassing: het leidt onderaan de streep niet tot extra kosten of baten, maar zorgt voor een transparantere en meer accurate toewijzing van de lasten aan de juiste taakvelden, dit heeft een voordelig effect van € 471.000,-;
• Er is sprake van een kostenstijging bij het onderdeel vreemdelingen, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door veranderende regelgeving. Voor het jaar 2027 is deze toename nog deels voorzien van financiële dekking. Voor de jaren daarna vormt de impact van deze gewijzigde regelgeving echter een substantieel financieel risico. De prognose is namelijk dat de kosten door deze regelgeving verder zullen stijgen, terwijl de inkomsten vanuit landelijke regelingen gelijktijdig dalen. Dit nadelige financiële effect is op dit moment nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2028-2030 en wordt derhalve nadrukkelijk gemarkeerd als een risico voor het toekomstige financiële perspectief;
• Op dit onderdeel komen nog overige verschillen voor van € 106.000,-.