Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld

Geraamde lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht van geraamde lasten en baten per taakveld - Geraamde lasten en baten
Hoofdtaakveld (bedragen x €1.000,-)
Groep naam
B / L
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
0 - Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Lasten
2.138
2.035
2.077
2.033
0.2 Burgerzaken
Lasten
1.097
1.109
1.082
1.082
Baten
-515
-548
-463
-463
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Lasten
340
341
335
326
Baten
-261
-261
-261
-261
0.4 Overhead
Lasten
14.981
14.807
14.733
15.144
Baten
-82
-82
-82
-82
0.5 Treasury
Lasten
6
6
6
6
Baten
-573
-468
-384
-365
0.61 OZB woningen
Lasten
160
159
160
160
Baten
-6.614
-6.614
-6.614
-6.614
0.62 OZB niet-woningen
Baten
-5.966
-5.966
-5.966
-5.966
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten
-47.078
-47.509
-46.793
-47.703
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
1.882
3.424
3.900
4.905
Baten
-780
-1.189
-1.875
-2.316
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
1.807
1.926
-228
638
0.10 Mutaties reserves
Lasten
3.745
8.217
7.464
7.515
Baten
-7.258
-11.137
-7.661
-9.400
0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal
-42.970
-41.750
-40.571
-41.361
1 - Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
2.512
2.308
2.308
2.308
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
954
944
944
944
Baten
-30
-30
-30
-30
1 - Veiligheid - Totaal
3.436
3.222
3.222
3.222
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
6.508
5.886
6.027
6.237
Baten
-385
-654
-658
-670
2.2 Parkeren
Lasten
70
73
73
69
2.3 Recreatieve havens
Lasten
50
50
41
41
Baten
-12
-12
-12
-12
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
27
27
26
26
Baten
-57
-57
-57
-57
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal
6.201
5.312
5.440
5.634
3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten
221
156
196
156
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
1.939
3.633
4.626
2.836
Baten
-1.939
-3.633
-4.626
-2.836
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Lasten
102
32
32
32
Baten
-86
-16
-16
-16
3.4 Economische promotie
Lasten
550
540
540
540
Baten
-4.900
-4.900
-4.900
-4.900
3 - Economie - Totaal
-4.113
-4.187
-4.147
-4.187
4 - Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
681
805
805
830
Baten
-67
-38
-38
-38
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
1.040
1.026
1.026
1.026
Baten
-63
-63
-63
-63
4 - Onderwijs - Totaal
1.590
1.730
1.730
1.755
5 - Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
292
270
270
270
Baten
-108
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
Lasten
2.634
2.616
2.502
2.781
Baten
-798
-798
-828
-828
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Lasten
346
346
346
345
5.4 Musea
Lasten
119
119
119
119
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
38
38
38
38
5.6 Media
Lasten
831
731
716
716
5.7 Openbaar groen en recreatie
Lasten
2.666
2.862
2.865
2.909
Baten
-4
-4
-4
-4
5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal
6.016
6.180
6.024
6.346
6 - Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Lasten
3.561
3.122
3.511
3.507
Baten
-834
-86
-86
-86
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.
Lasten
2.664
2.556
2.557
2.557
6.3 Inkomensregelingen
Lasten
7.396
7.375
7.375
7.384
Baten
-5.607
-5.607
-5.607
-5.607
6.4 WSW en beschut werk
Lasten
461
466
470
474
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
684
683
684
684
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Lasten
800
800
800
800
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten
3.876
3.873
3.873
3.873
Baten
-75
-198
-198
-198
6.75 Jeugdhulp ambulant
Lasten
7.413
7.386
7.386
7.386
6.76 Jeugdhulp met verblijf
Lasten
4.221
4.194
4.194
4.194
6.79 PGB
Lasten
616
616
616
616
6.81 Beschermd Wonen en Maatsch. opvang
Lasten
520
520
520
520
Baten
-723
-723
-723
-723
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-
Lasten
1.118
1.118
1.118
1.118
6.9 Coördinatie en beleid
Lasten
664
660
-590
-390
6 - Sociaal domein - Totaal
26.755
26.755
25.900
26.110
7 - Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Lasten
1.764
1.699
1.709
1.719
Baten
-74
0
0
0
7.2 Riolering
Lasten
1.358
1.673
1.723
1.773
Baten
-1.618
-1.883
-1.883
-1.883
7.3 Afval
Lasten
3.615
3.506
3.510
3.522
Baten
-4.243
-4.243
-4.243
-4.243
7.4 Milieubeheer
Lasten
2.588
2.618
2.207
2.207
Baten
-1.016
-1.016
-1.034
-1.041
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
122
122
122
122
Baten
-110
-110
-110
-110
7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal
2.386
2.366
2.001
2.065
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten
703
628
628
628
Baten
-191
-191
-191
-191
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Lasten
6.635
6.696
5.170
4.012
Baten
-6.634
-6.743
-5.169
-4.012
8.3 Wonen en bouwen
Lasten
797
787
772
772
Baten
-830
-830
-830
-830
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal
481
349
381
380
Geheel - Totaal
-218
-23
-20
-36
-/- is voordeel