Programma 7 | Duurzaam en gezond Zeewolde

Het programma omvat de middelen voor het in beweging krijgen van de lokale samenleving op het gebied van duurzaamheid en energie en het bevorderen van de algemene, lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Zeewolde. 

We streven naar kansengelijkheid en een inclusieve samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van inwoners. Op gezondheidsachterstanden hebben we als gemeente niet altijd invloed, wel streven we na, voor de inwoners die het treft, inclusie in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. We vinden het erg belangrijk om goed te zorgen voor onze leefomgeving voor nu en alle generaties na ons, en willen vol ambitie toewerken naar een klimaat neutrale samenleving. De weg daar naar toe moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

10. Inzicht in de agrarische opgaven;
11. Visie toekomstbestendig agrarisch ondernemen;
12. Versterken agrarisch netwerk met belangenorganisaties;
13. Stimuleren korte voedselketens: Lokaal voedsel;
23. Herziene visie Duurzaamheid;
24. Duurzame elektriciteit;
25. Warmte transitie – verduurzamen bestaande woningen;
26. Uitvoeren nota klimaatadaptatie;
27. Verbeteren van de afvalscheiding (huishoudelijk afval);
28. Bevorderen duurzame manier van leven;
29. De gemeente geeft het goede voorbeeld;
33. Gezondheid voor mensen individueel en voor de samenleving als geheel.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 380.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2026 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2025 na wijziging.

TV71 Volksgezondheid (€ 137.000,- nadelig)
Door een aanpassing van de bijdrage aan de GGD op basis van hun Ontwerpbegroting 2026 is de begroting aangepast. Dit resulteert in een nadelig effect van € 124.000,-.

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 13.000,- nadelig.

TV72 Riolering (€ 220.000,- voordelig)
De kosten voor riolering worden gedekt door de rioolheffing en zijn in principe 100% kostendekkend, wat betekent dat kosten en opbrengsten gelijk aan elkaar zijn.  De kosten voor riolering zijn gestegen. Daarnaast mogen er bepaalde kosten worden toegerekend aan het riooltarief, die niet op dit taakveld verantwoord worden (bijvoorbeeld overhead, btw en kwijtscheldingen). Dit resulteert in een voordelig effect van € 85.000,-. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 is er in 2025 via de exploitatie een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening riolering gedaan. Dit resulteert in een voordelig effect van € 185.000,-.  Daarnaast is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening riolering gestegen. Dit resulteert in een nadelig effect van € 50.000,-. 

TV73 Afval (€ 222.000,- voordelig)
De kosten van afvalinzameling worden gedekt door de afvalstoffenheffing en zijn in principe 100% kostendekkend, wat betekent dat kosten en opbrengsten gelijk aan elkaar zijn. De kosten voor afvalinzameling zijn gestegen. Daarnaast mogen er bepaalde kosten worden toegerekend aan het afvaltarief, die niet op dit taakveld verantwoord worden (bijvoorbeeld overhead, btw en kwijtscheldingen). Dit resulteert in een voordelig effect van € 129.500,-. Daarnaast is er in 2025 extra geld beschikbaar gesteld, voor het invoeren van het recycleplan, voor een bedrag van € 206.700,-. In 2026 is € 113.500,- beschikbaar gesteld.  Dit resulteert in een voordelig effect van € 92.500,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de Algemene reserve. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 0.10 Mutaties reserves. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect. 

TV74 Milieubeheer (€ 106.000,- voordelig)
Op dit taakveld zijn de budgetten voor de subsidieregeling duurzame activiteiten Zeewolde en voor overige goederen en diensten bijgesteld. Enerzijds komt dit doordat in 2025 eenmalig budget beschikbaar is gesteld uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidskompas 2030 voor duurzame activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Zeewolde. Dit extra budget is enkel voor 2025 beschikbaar en niet voor 2026. Dit resulteert in een voordelig effect van € 250.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidskompas 2030.  Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 7.4 Milieubeheer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect. Daarnaast is er sprake van een hogere doorbelasting van interne apparaatslasten. In 2026 worden er, in vergelijking met 2025, meer uren aan dit taakveld besteed. Dit resulteert in een nadelig effect van € 163.500,-. Per saldo heeft dit een neutraal effect op de begroting door de koppeling met taakveld 0.4 Overhead.

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 19.500,- voordelig.