Programma 5 | Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde

(x €1.000)
Uitgaven
€ 6.691
7%
Inkomsten
€ -1.771
2%
Saldo
€ 4.920

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het programma omvat de beschikbaarheid van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, recreatie en toerisme. Ook valt onder dit programma de instandhouding van de kwaliteit van het openbaar groen en onze natuur.

Hoofddoelstelling

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

We hebben een visie op het gebied Sport, Kunst en Cultuur in Zeewolde. We zorgen ervoor dat de voornemens in uitvoeringsnota's cultuur, kunst en sport gerealiseerd kunnen worden. We richten ons primair op het ondersteunen van vrijwilligers en het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen verenigingen en instellingen hun werk kunnen doen. De recreatieve potenties van Zeewolde zijn een speerpunt van beleid.

Vastgestelde beleidskaders

Terug naar navigatie - Vastgestelde beleidskaders

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

Kader Looptijd Vastgesteld Actualisatie
Cultuurnota Zeewolde 2021 t/m 2024 2020 2025
Sport- en beweegnota "Een leven lang bewegen in Zeewolde - Voor iedereen, door iedereen" Onbepaald 2020 2025
Waterplan Zeewolde 2022 t/m 2032 2022 2032
Beleidsplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) Onbepaald 2014 2025
Beheerplan Speeltoestellen 2021 t/m 2025 2021 2025
Beleidsnota en uitvoeringsgarantie toerisme, recreatie en evenementen Zeewolde 2020-2025 2020 t/m 2025 2020 2025
 

Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

Terug naar navigatie - Activiteiten vanuit het collegeprogramma 2022 t/m 2026

17.    Stimuleren toerisme en recreatie.
31.    Sport: gezonde inwoners en een bloeiend verenigingsleven.
32.    Cultuur: een aanbod passend bij Zeewolde.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

17.1 | Uitbreiden recreatief en toeristisch aanbod

Terug naar navigatie - 17.1 | Uitbreiden recreatief en toeristisch aanbod

Uitbreiding van het recreatief en toeristisch aanbod

  • Omschrijving

    Met de recreatie en evenementensector uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Toerisme, Recreatie en Evenementen met aandacht voor natuurbeleving, agrotoerisme, verduurzaming en inclusie.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Continu. Waar kansen zich voordoen worden die benut. Digitale evenementenborden zijn inmiddels vervangen. Project Doorkijkpanelen wordt uitgevoerd in 2024/2025. In 2023 aangehaakt op het Europees Subsidieprogramma Leader Flevoland 2023 -2027. In 2024 visievorming t.b.v. Van G-gebied naar beweeg- en ontmoetingsbos. 

  • Omschrijving

    Initiatieven van bewoners en verenigingen die verzameld zijn in het waterplan, worden in overleg met bewoners en buurt zoveel mogelijk gerealiseerd.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Er lopen twee projecten met initiatiefnemers, Kop van de Kuierbaan en Groene oevervoorzieningen. In de afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan de voorbereiding van de projecten. In 2024 heeft dit geleidt tot de realisatie van het project Kop van de Kuierbaan. Voor de Groene oevervoorzieningen is er een schetsontwerp gemaakt, zijn er diverse subsidies aangevraagd, is de Stichting Waterinitiatief Zeewolde opgericht, zijn er vergaande gesprekken met de eigenaren van de grond gevoerd om tot afspraken over de realisatie en het beheer te komen. Er wordt gewerkt aan een aanvraag voor de LEADER subsidie. Na verwachting wordt deze in november 2025 toegekend.

  • Omschrijving

    Versterking van de ‘cross-sectorale samenwerking’ tussen recreatie- en evenementenorganisaties, middenstand en horeca.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Continu. Waar zich mogelijkheden voordoen om de relatie en onderlinge samenwerking tussen de recreatiesector, de middenstand, de horeca en de evenementensector te versterken, worden die benut. In 2024 is bijvoorbeeld met inzet van vele inwoners en lokale organisaties groots het 40 jarig bestaan van Zeewolde gevierd. 

  • Omschrijving

    Voor de recreatiesector rekening houden met klimaatbestendigheid. Gaan voor robuuste watergangen, zodat zij kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, van extreme droogte tot extreme natte periodes. 

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    De verbreding van de watergang langs de Gelderseweg wordt meegenomen in het project Botenbuurt. Er is een project Waterlinie in voorbereiding waarin natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en enkele traditionele oevers aangepast. Er is een project gestart "Schaduw en verbinden" voor het Ossenkampweggebied. Een studie naar de infrastructuur die in het Ossenkampweggebied, aansluitend op het Trekkersveld en het Sternweggebied, nodig is vanuit klimaatbestendigheid en de groei van Zeewolde.  Onderdeel van deze studie zijn de twee robuuste watergangen van het Trekkersveld naar de Polderwijk. De Sloepenroute langs de Spiekweg en Het Robuust rondje Zeewolde tussen de Ossenkampweg en de Baardmeesweg. 

  • Omschrijving

    Met andere terreinbeherende organisaties werken aan behoud en versterking van de mogelijkheden voor wandelen, fietsen en varen. 

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Met Staatsbosbeheer worden gesprekken gevoerd over uitbreiding/verbetering van  de wandelroutes in Zeewolde. Mogelijk komt er een  wandelroutenetwerk, vergelijkbaar met het knooppuntennetwerk. In 2022 is al een sloepenroute in Zuidelijk Flevoland aangelegd. Ook wordt met de TBO nagedacht over behoud en versterking van  Boerenlandpaden (klompenpaden/kuierlatten).

  • Omschrijving

    Het fietsknooppuntennetwerk actualiseren en fietsen stimuleren.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    In 2023 is het fietsknooppuntennetwerk in Zeewolde weer op orde gemaakt, enkele tracés gewijzigd en bewegwijzering hersteld. Vóór het seizoen 2025 weer een nieuwe controle- en herstelronde. Verder wordt via Puur Zeewolde bekendheid gegeven aan de wandel- en fietsmogelijkheden. Ze stellen ook eigen (knooppunten)routes samen en publiceren deze via Visit Flevoland en op Route.nl.   

31.1 | Sporten toegankelijk faciliteren

Terug naar navigatie - 31.1 | Sporten toegankelijk faciliteren

Door sport op een laagdrempelige manier aan te bieden, kunnen inwoners van Zeewolde aan sport doen zodat hun welbevinden en gezondheid worden ondersteund.

  • Omschrijving

    Sport wordt breed gestimuleerd en blijft voor alle doelgroepen - jong en oud - bereikbaar. Sport en beweging voor jeugd blijft specifieke aandacht krijgen.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Inclusie staat hoog op de agenda, nu de beweegcoaches weer op volle sterkte zijn. Activiteiten organiseren of helpen organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn, blijft belangrijk. Er zijn gratis en betaalbare activiteiten aangeboden voor kinderen, ouderen en ook voor speciale doelgroepen. Daarnaast zijn verenigingen benaderd om hun huidige sportaanbod aan te passen, zodat moeilijkere bereikbare doelgroepen ook kunnen bewegen. Een voorbeeld voor een specifieke doelgroep was het project wereldmeiden.

    De nieuwe samenwerking met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en de bestaande samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zorgen ervoor dat financiële barrières voor deelname aan sport en cultuur minder worden. 

  • Omschrijving

    Op basis van de sportnota en het Sport- en Beweegakkoord werken wij verder aan een verhoging van de sport en beweegdeelname, versterking van het sportaanbod voor alle doelgroepen, verenigingsleven en ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare ruimte.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    We hebben geïnvesteerd in bewegen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de pumptrackbaan in samenwerking met de inwoners van Zeewolde en de trimbaan. Deze zijn voor alle inwoners van Zeewolde toegankelijk. Daarnaast wordt het verenigingsleven ondersteund door de beweegcoaches en wordt er gewerkt aan de vervanging van de Sportnota, die in 2025 gepresenteerd gaat worden.    

  • Omschrijving

    In samenwerking met de buurtsportcoaches en de sportsector werken wij verder aan het versterken en verstevigen van het sport- en beweegaanbod.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Door landelijke trends te monitoren, adviezen van Sportservice Flevoland, VSG op te volgen en de beweegcoaches in te zetten voor sterk en breed sportaanbod, zetten we in op het professionaliseren van de sector. Dit is een continu proces waarin samen met de beweegsector in geïnvesteerd moeten blijven worden.

  • Omschrijving

    Inzetten op zoveel mogelijk zwemlessen voor alle kinderen/inwoners in Zeewolde; de primaire dienstverlening op dit gebied aan de inwoners staat voorop.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    De coördinator voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSFC) vanuit de gemeente, zorgt ervoor dat de instroom van kinderen voor zwemles vanuit het jeugdsport- en cultuurfonds in goede banen wordt geleid.  Daarnaast is er samenwerking met het COA en sportcomplex Het Baken opgezet. Zo krijgen de schoolkinderen vanuit het azc zwemveiligheid. 

    Ook is er een inventarisatie geweest over het mogelijk terugbrengen van het schoolzwemmen. Hier kunnen de scholen op dit moment niet aan voldoen. Zij geven aan dat er vanuit de landelijke politiek een besluit moeten worden genomen om hier tijd voor vrij te maken. 

  • Omschrijving

    Continueren deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zetten in op de promotie van dit fonds.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    De samenwerkingsovereenkomst met het jeugdsport- en cultuurfonds (JFSC) is tot en met 2027 ondertekend. Om het JSFC te promoten zijn er flyers gemaakt en uitgedeeld. Is er in de pers aandacht voor het JSFC en is elke dinsdag de coördinator vanuit de gemeente aanwezig in het Vraaghuis, om mensen te helpen met vragen over het JSFC.

    Daarnaast zijn we in eind 2024 een pilot-samenwerking met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur gestart. Deze pilot loopt tot en met 2026. Zo houden we ook sport toegankelijk voor volwassenen uit Zeewolde met minder financiële middelen.

  • Omschrijving

    Met de buurtsportcoaches, het onderwijs, het Baken en de jeugd- en jongerenwerker inzetten op de doelgroep jeugd door activiteiten te organiseren, ook naschools en in vakantieperiodes.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    In elke vakantieperiode hebben de beweegcoaches activiteiten aangeboden voor de kinderen uit Zeewolde. Denk hierbij aan de Koningsspelen, sporttoernooien en activiteiten in het Baken. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met andere sportaanbieders om een zo veelzijdig mogelijk aanbod te creëren.   

32. 1 | Een passend aanbod culturele activiteiten organiseren

Terug naar navigatie - 32. 1 | Een passend aanbod culturele activiteiten organiseren

Een passend aanbod aan culturele mogelijkheden in Zeewolde, waarbij mensen en middelen maatgevend zijn. En door cultuur op een laagdrempelige manier aan te bieden, kunnen inwoners van Zeewolde cultuur beleven zodat hun welbevinden wordt ondersteund.

  • Omschrijving

    We willen beschikbare subsidies en additionele middelen optimaal inzetten voor het versterken van de culturele infrastructuur ten gunste van ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling en een vitaal dorp.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Op basis van vastgestelde beleidskaders zijn diverse stichtingen en verenigingen, die een bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur, d.m.v. een subsidie financieel ondersteund.

  • Omschrijving

    Wij stimuleren de ontwikkeling van een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod en bewaken daarbij de balans tussen ambitie en (ambtelijke) capaciteit.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Zie 32.1.2

  • Omschrijving

    Bij het verstrekken van subsidies toetsen we nut en noodzaak van de activiteit op het versterken van de culturele infrastructuur, daarbij rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

    Wat hebben we daarvoor gedaan?

    Zie 32.1.2

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
Naam verbonden partij Gevestigd Doel Soort deelname Raadsbesluit Inwerkingtredingsdatum
Coöperatie Gastvrije Randmeren Harderwijk Behartiging bovengemeentelijke belangen natuurbescherming en recreatie binnen Veluwerandmeren-gebied Coöperatie 29-09-2011. Zie B&W besluit 04-01-2022 21-11-2013
 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Niet-sporters

Terug naar navigatie - Niet-sporters
Bron: waarstaatjegemeente.nl dd. 07-05-2025

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2023
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 na wijzigingen
Realisatie 2024
Resultaat 2024
Lasten
TV51
TV51 Sportbeleid en activering
293
281
310
292
-18
TV52
TV52 Sportaccommodaties
2.352
2.358
2.665
2.492
-173
TV53
TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpar
270
329
372
217
-154
TV54
TV54 Musea
57
113
98
89
-9
TV55
TV55 Cultureel erfgoed
31
31
31
32
0
TV56
TV56 Media
611
644
671
666
-5
TV57
TV57 Openb groen en (openlucht) recreatie
2.147
2.526
3.773
2.852
-921
Totaal Lasten
5.761
6.283
7.921
6.641
-1.280
Baten
TV51
TV51 Sportbeleid en activering
-142
0
-125
-110
15
TV52
TV52 Sportaccommodaties
-1.059
-866
-538
-849
-311
TV57
TV57 Openb groen en (openlucht) recreatie
-87
-4
-96
-238
-143
Totaal Baten
-1.288
-870
-759
-1.197
-439
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves
4.473
5.413
7.162
5.443
-1.719
Stortingen
TV52
TV52 Sportaccommodaties
100
0
397
50
-347
TV53
TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpar
63
0
0
0
0
Totaal Stortingen
163
0
397
50
-347
Onttrekkingen
TV52
TV52 Sportaccommodaties
-433
-530
-1.124
-573
551
Totaal Onttrekkingen
-433
-530
-1.124
-573
551
Saldo van werkelijke stortingen en onttrekkingen aan reserves
-270
-530
-727
-523
204

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Ontwikkeling saldo programma 5
Bedrag
Begroting 2024
6.435
Realisatie 2024
4.920
Verschil
-1.515
Taakveld
Begroting 2024
Realisatie 2024
Verschil
5.1 Sportbeleid en activering
185
182
-3
5.2 Sportaccommodaties
2.127
1.643
-484
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
372
217
-154
5.4 Musea
98
89
-9
5.5 Cultureel erfgoed
31
32
0
5.6 Media
671
666
-5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.677
2.614
-1.064
0.10 Mutaties reserves
-727
-523
204
Totaal
6.435
4.920
-1.515

Toelichting op de financiële analyse

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 1.515.000,- ten opzichte van de begroting 2024 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de realisatie 2024 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2024 na wijziging.

TV52 Sportaccommodaties (€ 484.000,- voordelig)
Oorspronkelijk stonden er in 2024 huurinkomsten geraamd voor in totaal € 788.500,-. Bij de derde kwartaalrapportage is hiervan € 309.000,- afgeraamd, omdat er zorgen waren over achterblijvende huurinkomsten. Eind 2024 bleken deze zorgen deels onterecht en zijn de gerealiseerde totale inkomsten uitgekomen op € 717.100,-. In de jaarrekening uit zich dat tot een voordeel op de huurinkomsten van € 237.600,-. Per saldo kan dus geconstateerd worden dat als er bij de derde kwartaalrapportage niks afgeraamd was dat het nadeel op inkomsten van Het Baken uitgekomen was op € 71.400,-. Deze ervaringen zullen meegenomen worden om in 2025 realistischer te kunnen ramen.
In de loop van 2024 zijn de schoonmaakbudgetten voor Het Baken opgehoogd. Het budget is nog niet volledig benut, omdat deze ophoging pas later in het jaar beschikbaar gesteld is. In 2024 betreft dit een incidenteel voordeel van € 69.500,-, omdat de verwachting is dat het volledige budget in 2025 wel benut zal worden.

In het beschikbare budget voor buitensport is een bedrag geraamd voor de Businesscase De Horst. Dit budget wordt pas ingezet wanneer verenigingen een zelfde bedrag kunnen inleggen. De ervaring is dat de verenigingen eerst moeten sparen alvorens zij deze middelen beschikbaar hebben. De verwachting is dat de aanvragen en de daarmee gemoeide uitgaven pas aan het einde van de looptijd (2029) van deze regeling zullen plaatsvinden.  Hierdoor ontstaat een voordeel van € 141.000,-. Voorgesteld  wordt om dit bedrag over te hevelen naar het volgende jaar. Dit geldt ook voor de bijbehorende onttrekking van uit de beschikbare reserve voor dit doel. 

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 35.900,- voordelig.

TV53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (€ 154.000,- voordelig)
Het budget voor cultuurbeleid is slechts beperkt ingezet in 2024. Door personele wisselingen zijn een aantal activiteiten niet tot uitvoering gekomen, inclusief het inzetten van het budget voor de cultuurmakelaar. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 129.000,-. Van dit voordelig saldo is een gedeelte, een bedrag van € 55.000,-, als budgetoverheveling  aangemaakt conform gemaakte afspraken/toezeggingen door het college voor de bibliotheek als cofinanciering voor het verstevigen van het lokale bibliotheeknetwerk.
Daarnaast is op cultuureducatie minder ingezet, mede ook door de personele wisselingen, wat heeft geleid tot een voordeel van € 25.000,-.  Vanuit dit budget is er een bedrag van € 23.000,- als budgetoverheveling meegenomen voor nieuw cultuur- en erfgoedbeleid dat in 2025 zal worden ontwikkeld.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 1.064.000,- voordelig)
Het voordeel op dit taakveld komt voort uit verschillende voordelen:
- Voor het operationeel maken van het Lanterstrand zijn in 2024 de voorbereidende werkzaamheden in gang gezet en zal de uitvoering in 2025 plaatsvinden. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd stond zal meegenomen worden in de budgetoverhevelingen naar 2025 (€ 700.000,-);
- Er zijn subsidies ontvangen voor werkzaamheden op de kop van de Kuierbaan en voor de Edelstenenbuurt. Op de subsidiebudgetten zijn deze kosten geboekt (resp. € 21.300,- en € 112.700,-). De dekking hiervan staat op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een neutraal effect op het jaarrekeningresultaat (€ 134.000,-);
- Een deel van de kosten van het onderhoud aan openbaar groen zal in de 2e helft van de winter 2024/2025 uitgevoerd worden. Het resterende bedrag zal overgeheveld worden naar 2025 (€ 131.300,-);
- In 2024 heeft er een toezegging plaatsgevonden aan de Groene Schuur voor het beschikbaar stellen  van middelen voor het groot onderhoud aan het pand. Hiervoor zal er een budgetoverheveling aangemaakt (€ 55.000,-);
- Door een verandering van werkzaamheden lijkt het budget voor inhuur bij het openbaar groen niet meer van toepassing te zijn. In 2025 zal gekeken worden of dit budget structureel afgeraamd kan worden (€ 21.800,-);
- Vanwege weinig vandalisme heeft er weinig ongepland onderhoud plaats hoeven vinden aan speeltoestellen (€ 19.700,-);

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 2.200,- voordelig.

TV010 Mutaties reserves (€ 204.000,- nadelig)

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Begroting 2024 Realisatie 2024 Verschil
Toevoegingen reserves      
BR Kapitaallasten                      397                         50        -347
Subtotaal toevoegingen reserves                      397                         50        -347
Onttrekkingen reserves      
BR Kapitaallasten                    -647                     -301       346
BR Baken                    -256                     -256 0
BR Sportpark de Horst                    -204 0       204
BR Het Baken voorplein                       -16                        -16 0
Subtotaal onttrekkingen reserves                 -1.124                     -573       551
       
Toevoegingen en onttrekkingen reserves                    -727                     -523        204