Programma 6 | Zeewolde zorgzaam en solidair

Het programma omvat de middelen om voor inwoners bestaanszekerheid, maatschappelijke ondersteuning en zorg te organiseren. 

We streven naar kansengelijkheid en een inclusieve samenleving. Voor alle inwoners is het deel kunnen nemen aan de samenleving van Zeewolde van belang. Dit is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend. De inzet van maatschappelijke ondersteuning en zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen draagt daar aan bij door algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen in te zetten. Ook het voorzien in bestaanszekerheid maakt deelnemen mogelijk. Samen met maatschappelijke organisaties en partners organiseren we maatschappelijke ondersteuning en bestaanszekerheid. 

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

30.    Nota Sociaal Domein: een visie waarmee sturing wordt gegeven aan het organiseren van de hulp en ondersteuning die we geven aan inwoners.
34.    Jeugd: wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen in de volle breedte.
35.    Kansrijk opgroeien: we willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien.
37.    Samenredzaamheid: als gemeenschap kijken we naar elkaar om en ondersteunen elkaar.
38.    Perspectief op (on)betaald werk: we willen ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om talenten te benutten en een zinvolle bijdrage te leveren.
39.    Zelfstandig thuis: we willen een omgeving creëren waarin iedereen de ondersteuning kan krijgen om een gezond en onafhankelijk leven te leiden.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Voor de overzichtelijkheid zijn in het taakvelden overzicht hierboven clusteringen aangebracht.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (TV671) bestaat uit de taakvelden: 

• 6.71a Huishoudelijke hulp WMO
• 6.71b Begeleiding (WMO)
• 6.71c Dagbesteding (WMO)
• 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (TV672) bestaat uit de taakvelden:

• 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 
• 6.72a Jeugdhulp begeleiding 
• 6.72b Jeugdhulp behandeling 
• 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 
• 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 
• 6.73a Pleegzorg 
• 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
• 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
• 6.74b Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Taakveld Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (TV681) bestaat uit de taakvelden:

• 6.81a Beschermd wonen (WMO)
• 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Taakveld Ge-escaleerde zorg 18- (TV682) bestaat uit de taakvelden:

• 6.82a Jeugdbescherming
• 6.82b Jeugdreclassering

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 3.581.000,- ten opzichte van de begroting 2024 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de realisatie 2024 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2024 na wijziging.

Dit programma wordt per wet toegelicht

WMO (€ 2.214.000,- voordelig)

Het resultaat op WMO is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt uit resultaten uit de reguliere uitvoering en incidentele resultaten.

Regulier (€ 264.000,- voordeel)
Bij de derde kwartaalrapportage 2024 zijn de ramingen op de onderdelen van WMO aangepast op basis van de toen bekende prognoses, waarin uit het gehanteerde prognosemodel van de VNG rekening was gehouden met een sterke toename van het gebruik van de WMO. Deze explosieve stijging is, in tegenstelling tot de verwachtingen, afgevlakt. Met name op de onderdelen hulp in het huishouden en begeleiding zijn deze lager dan verwacht (voordeel € 9.000,-). Binnen de voorzieningen valt met name op dat er ten opzichte van eerdere jaren geen noemenswaardige woningaanpassingen zijn geweest in 2024 (voordeel € 260.000,-) Wel is er sprake van extra kosten op de vervoersvoorzieningen. Een aantal zorgvoorzieningen in de dagbesteding zijn niet aanwezig in Zeewolde, waardoor veel vervoersbewegingen nodig zijn naar zorglocaties (nadeel € 54.000,-). Het restant voordelig resultaat (voordeel € 49.000,-) wordt veroorzaakt door verschillende kleine voordelen.   

Incidenteel (€ 1.950.000,- voordeel)
Daarnaast wordt op Beschermd Wonen een voordeel gerealiseerd door de afrekening in de regio Flevoland voor het ontstane overschot over 2023 van € 274.000,-. Daarnaast is een voordeel van € 1.939.000,- vanuit de afrekening met Harderwijk over het jaar 2024 ontstaan. Beide zijn in 2024 met Zeewolde verrekend. Vanuit de  lokale BW/MO begroting is enerzijds de De Komeet gefinancierd, daarnaast zijn voor extra opvang voorzieningen 3 stacaravans geplaatst aan de Ossenkampweg en is er een incidentele bijdrage betaald (€ 264.000,-) ter dekking van het regionale tekort vrouwenopvang in Flevoland. Per saldo is hierdoor een tekort ontstaan van € 217.000,-. Op de huurinkomsten van De Komeet is door leegstand een tekort ontstaan van € 46.000,-. 
Per saldo is in 2024 op het onderdeel Beschermd Wonen een (incidenteel) voordeel van € 1.950.000,- gerealiseerd. 

Jeugd (€ 817.000,- voordelig)

Het resultaat op Jeugd is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt uit resultaten uit de reguliere uitvoering en incidentele resultaten.

Regulier (€ 104.000,- voordeel)
In het saldo is op de uitgaven voor de jeugdzorg, op met name het segment hoog specialistisch (hoog specialistische GGZ en klinische behandeling GGZ), een overschrijding ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een toename in het aantal cliënten die zeer intensieve en langdurige zorg toegewezen hebben gekregen en die ook in rekening gebracht en afgerekend zijn (nadeel € 155.000,-).  Binnen het segment wonen is een verschuiving geweest naar een goedkoper product (voordeel € 392.000,-). Ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage zijn op de segmenten dagbesteding/dagbehandeling, specialistisch, crisis en jeugdbescherming/jeugdreclassering liggen de uitgaven iets hoger, veroorzaakt door indexaties en stijging in het aantal cliënten in de regio Noord Veluwe. Vanuit de regio Flevoland is hier ook een afrekening van ontvangen die de hogere uitgaven op deze segmenten compenseert aangezien daar de uitgaven lager waren dan bij de 3e kwartaalrapportage waren verwacht.  (voordeel € 87.000,-). Op het onderdeel LTA is een overschrijding ontstaan waarop sturing lastig is, omdat deze worden toegewezen door externe verwijzers (nadeel € 220.000,-). 

Incidenteel (€ 713.000,- voordeel)
Over de jaren 2023 en 2022 heeft de gemeente Zeewolde een incidentele bijdragen (via SiSa regeling) ontvangen voor de regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente (voordeel € 316.000,- ). Daarnaast is het voordeel veroorzaakt door de lagere afrekening van de afkoopsom van de uittreding uit Flevoland voor de jeugdhulp onderdelen met verblijf (voordeel € 397.000,-).

Participatie (€ 346.000,- voordelig)

Het resultaat op Participatie is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen, allemaal vanuit de reguliere taken.

Regulier (€ 346.000,- voordeel) 
Het voordelig saldo is ontstaan doordat de uitgaven voor de inkomensvoorzieningen, waaronder ook de energietoeslag en de arbeidsparticipatie ten opzichte van de verwachtingen zoals deze bij de 3e kwartaalrapportage zijn afgegeven lager zijn.  Voor de inkomensvoorzieningen is uit de prognoses aan het begin van het jaar een stijging voorzien in het aantal bijstandsverstrekkingen. In het tweede deel van het jaar is deze stijging niet doorgezet. Ook de uitgaven voor de energietoeslag zijn lager uitgevallen dan de prognoses in eerste instantie lieten zien. Per saldo heeft dit een positief effect gehad (totaal voordeel € 182.000,-).  Binnen de arbeidsparticipatie geldt dat werkzoekenden meedoen in de samenleving naar vermogen. Er is ingezet op rechtmatigheid (krijgen rechthebbende inwoners wel de juiste uitkering en zijn er geen mogelijkheden beter in te zetten op begeleiding naar (vrijwilligers)werk), nieuwe klantmanagers zijn ingezet op sociale inclusie en er is gewerkt aan een sluitende aanpak voor jongeren. Wat verder opvalt is dat bij   inburgeraars een incidenteel voordeel is gerealiseerd. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder inburgeraars taaltrajecten volgen dan was voorzien (voordeel € 164.000,-). 

Overig (€ 203.000,- voordelig)

Overig is een samengestelde post die nadere toelichting nodig heeft. Per saldo is er een  voordelig resultaat gerealiseerd. Hieronder wordt op onderdelen toegelicht hoe dit voordelig resultaat is opgebouwd.
 
Regulier (€ 392.000,- voordeel) 
Samenkracht en burgerparticipatie
Hierbinnen vallen heel veel verschillende taken. Denk daarbij aan het ondersteunen van gedupeerden vanuit de toeslagenaffaire, welzijnswerk, straathoekwerk, de burgertafel, vrijwilligersbeleid en programma’s als inclusie en kansrijk opgroeien. Aan de toeslagenproblematiek is over 2024 voor ruim € 123.000,- aan ondersteuning en directe hulp uitgekeerd, waarvoor de gemeente Zeewolde overigens door het rijk volledig zijn gecompenseerd. Mede door capaciteitsgebrek/personele wisselingen zijn een aantal taken, waaronder ook opgaven vanuit het collegeprogramma, niet tot uitvoering gekomen en zijn budgetten niet volledig ingezet. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan (voordeel € 359.000,-). 
Op het onderdeel vreemdelingen is vanuit de programmagelden Meerinzicht een overschrijding ontstaan over 2024 (nadeel € 25.000,-). Op de toegankelijkheid voorzieningen WMO, hieronder vallen diverse werkzaamheden vanuit cliëntondersteuning en algemene inloopfunctie, maar ook schoolbegeleidingsactiviteiten primair onderwijs en het schoolmaatschappelijk werk en de gezinscoaches. Hierop is een onderschrijding ontstaan over 2024 (voordeel € 139.000,-). Een bedrag van € 100.000,- was bedoeld voor de dekking van de kosten van het Vraaghuis. Deze subsidie is echter verantwoord onder taakveld 6.2, onderdeel Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, (zie hieronder) waar een overschrijding is ontstaan.
 
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Op het onderdeel Toegang en eerstelijnsvoorzieningen is een overschrijding ontstaan, voornamelijk ontstaan door de kosten voor het Vraaghuis (nadeel € 100.000,-). Dekking voor deze overschrijding zit binnen taakveld 6.1, onderdeel toegankelijkheid voorzieningen WMO. 
Daarnaast zijn er nog enkele kleine over- en onderschrijdingen te melden (voordeel € 19.000,-).

Incidenteel (€ 189.000,- nadeel)
COA/AZC 
Op de opvang van vluchtelingen/asielzoekers is in 2024 een nadeel ontstaan van € 121.000,-. Dit nadeel is opgebouwd uit een voordeel op de opvang van vluchtelingen/asielzoekers (voordeel € 54.000,-) enerzijds en een nadeel veroorzaakt doordat  er een opgenomen nog te ontvangen post uit 2023 voor de bijdrage van het COA/AZC is gecorrigeerd. De bijdrage is, in tegenstelling tot de verwachtingen, binnengekomen via de algemene uitkering in de meicirculaire 2024.  De verwachte ontvangst die bij de jaarrekening 2023 was opgenomen, was dus onjuist opgenomen en is gecorrigeerd (nadeel € 175.000,-).
 
Opvang Oekraïners
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is net als in 2023 vanuit het rijk een uitkering geweest op basis van een normbedrag per opgevangen vluchteling per dag. De verwachte opbrengst, een geraamd bedrag van € 975.000,-, is op basis van de werkelijke opvang iets lager geworden en is uitgekomen op een bijdrage van € 955.000,-. Per saldo betekent dit op de rijksbijdrage dus een klein tekort (nadeel € 20.000,-) Uit deze rijksbijdrage worden de kosten gedekt voor de opvang, zoals de kosten voor huisvesting en tolk kosten (nadeel € 77.000,-) en het leefgeld (voordeel € 29.000,-).

TV010 Mutaties reserves